2025年华体会(中国)本级部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

华体会(中国)成立于2022年7月，由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南发展集团部分子公司合并组建而成。业务范围包括房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务。

（二）机构设置。

华体会(中国)由集团总部和20家二级子企业等组成（湖南建工集团有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司等）。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1528.8万元，其中，上年结转结余378.01万元，一般公共预算拨款1150.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加（增加）37.7万元，主要是主要一是一般公共预算拨款减少43万元（部门预算清理收回43万元），二是上年结转结余一般公共预算拨款增加80.7万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算1528.8万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出720.79万元，卫生健康支出0万元，资源勘探工业信息等支出808.01万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加37.7万元，主要原因是项目支出年初结转结余增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1528.8万元，其中，社会保障和就业支出720.79万元，占47.15%；资源勘探工业信息等支出808.01万元，占52.85%。具体如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数720.79万元，主要是为保障部门正常运转而发生的离退休人员工资。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算808.01万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，均为事业发展资金：资源勘探电力信息等支出808.01万元，主要用于信息化软件服务采购、财税咨询等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位的运行经费0万元，本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位机关本级“三公”经费预算数为0万元，本单位无“三公”经费预算。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算持平，主要是落实财政“过紧日子”的要求，切实压缩“三公”经费，不从一般公共预算拨款中安排三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，不从一般公共预算拨款中安排一般性支出。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额430万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算430万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1150.79万元，其中，基本支出720.79万元，项目支出430万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

见附件

华体会(中国)本级2025年部门预算公开表.pdf